Desasignar pago de factura

Quita una asignación de un pago activo para corregir la factura a la que se aplicó.

Que se logra

• Resultado: el importe vuelve a estar disponible y la factura recupera el saldo que corresponde.
• Caso de uso: tesorería corrige un abono aplicado a la factura equivocada.
• Se combina con: Asignar pago a facturas y Facturas.

Donde esta

• Ruta: /[orgId]/payments/[id] o /[orgId]/finance/payments/[id]
• Acceso en UI: detalle > tabla Invoice allocations > icono de desvincular > Unassign

Como funciona

1. Abre el pago y localiza la fila de la factura incorrecta.
2. Pulsa Unassign y confirma el diálogo.
3. Aplica el importe recuperado a otra factura si es necesario.

Reglas y validaciones

• Solo se puede desasignar desde un pago active.
• Al eliminar la última asignación, una factura paid o partially_paid puede volver a sent.

Backend

• Servicios: invoice-payments (remove), payments (patch), invoices (patch).

Relaciones

• Requiere: una asignación de factura en un pago activo.
• Dispara / afecta: importe sin asignar y saldo de la factura.